武汉软件工程职业学院校园活动审批流程（校网公开PDF）

管理制度教务管理服务流程制度名称编码 JX/LC-001-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★人才培养方案管理工作流程（1）学校下达制定人才培养方案任务，教务科整理人才培养方案制定要求（包括总课时、课程体系、格式等）；

（2）教务科向院务会汇报学校人才培养方案制定要求，形成文档并下发各教研室；

（3）各教研室向教务科报备专业调研方案及调研计划，调研完成后各教研室撰写调研报告（包括调研报告书、调研照片、企业行业调研表）并送教务科存档备份；

（4）专业带头人、教研室主任以及专业教师共同讨论，完成人才培养方案初稿；

（5）教务科负责人才培养方案论证会方案，各教研室邀请校行企专家参加，并收集论证过程材料（包括岗位能力分析表、人才需求分析、论证影像资料等）及专家论证意见；

（6）各教研室根据专家意见修改完善人才培养方案，再报院务会讨论通过并定稿；

（7）教务科汇总人才培养方案定稿报学校批准；

（8）各教研室按照人才培养方案实施教学。

★课程标准管理工作流程（1）各教研室确定课程负责人并报教务科，经院务会通过后公示；

（2）教务科根据学校课程标准指定要求，制作课程标准模板，各教研室结合教师的专业教学方向按模板制定课程标准；

（3）课程负责人根据人才培养方案相关要求，制定课程标准，各教研室内部讨论形成课程标准初稿；

（4）课程标准在人才培养方案论证会上与人才培养方案一并由校行企专家论证；

（5）各课程负责人按照专家意见修改课程标准；

（6）院务会讨论审阅无误后定稿，并上报教务处；

（7）根据课程标准实施教学。

★教学任务安排工作流程（1）教务科根据人才培养方案下达教学计划，如果人才培养方案有变更要在第 13 周完成；

（2）教务科根据人才培养方案及各专业教学实际要求，2 周内完成下学期《教学进程表》初稿；

（3）《教学进程表》初稿完成后 1 周内，教务科报院务会讨论无异后形成定稿；

（4）各教研室根据教学计划及《教学进程表》，1 周内完成教师及教材定位；

（5）教务科根据《教学进程表》以及教师定位，1 周内完成排课；

（6）教务科 1 周内导出《总课表》、《教师课表》，下一学期开学准备上传《班级课表》至教研室主任群；

（7）教师在开课前两周应根据教学任务和教学管理要求，制定本学期所承担的教学任务的课程教学实施方案，经教研室审查，在开学第 1 周，交由教务科统一报分管教学副院长批准后执行；（如老师没在规定时间内交课程实施方案，由教师自行交给教学副院长签字，再报教务科存档）（8）开学第一周，各教研室实训课程负责人，报本学期周实训的具体安排到教务科存档。

★外聘教师管理工作流程（1）各教研室在教学定位任务下达 2 周内，组织课程负责人、骨干教师完成对外聘教师试讲听课，确认最终任课外聘教师；

（2）外聘教师根据教学管理要求，向教研室提供个人任教资历相关材料（包括学历学位证复印件、与任教专业相关的职业技能等级证书复印件），并填写《外聘教师登记表》；

（3）教研室在学期末或下一学期开学第 1 周内，完成与外聘教师签订《聘用合同》，并将外聘教师任教资历相关材料复印件、《外聘教师登记表》、《听课记录表》、《聘用合同》等整理无误后，交由教务科统一报院领导签字盖章报教务处备案。（规定时间内没有交齐的个别外聘教师资料，由外聘教师自行完成签字盖章，再交由教务科报教务处备案）★调、代、补、停课管理工作流程（1）教师提前 2 日，提出调、代、补、停课申请，并填写调、代、补、停课申请表；

（2）教师将申请表交由开课学院和学生学院教务科长、学院分管教学领导批准；

（3）教师在课程开设学院和教师所在学院教务科进行调、代、补、停课登记，在两方教务科递交申请表并存档备案；

（4）教务科通知学生科调、代、补、停课相关内容。

★考务工作流程（1）课程负责人组织同门课程教师，在第 15 周完成期末考试试卷出题，并填写《试卷审批表》；

（2）教研室主任在 1 周内按照试卷模板，审核试卷并在《试卷审批表》上填写试卷审批意见，整理无误后交由教务科统一报分管教学副院长签字确认；

（3）教务科 2 周内完成期末试卷的印制装袋保管；

（4）教务科在第 18 周完成考试安排；

（5）每门课程期末考试结束后 3 日内完成阅卷、成绩登录，并准备相关资料（成绩考勤表、试卷质量分析表、工作小结表）（6）教师将试卷以及相关资料交由教研室主任、分管教学副院长审核签字后，交教务科存档。

★教师工作量统计工作流程（1）专任教师每学期初填报《专任教师预发课酬统计表》，各教研室报教务科统计，由教务科报教务处；

（2）外聘教师每月第四周填报《外聘教师课酬统计表》，交由教务科核算外聘教师当月课酬，再报教务处核实（外聘教师最后一个月课酬，下学期初发放）；

（3）教务科在第 18 周，下发《专任教师课酬统计表》，专任教师核算本学期教学工作量，由各教研室在 1 周内统计完本教研室教师课酬以后，交由教务科核算；

（4）教务科核算完以后，反馈给教研室重新确认，确认无误以后，教务科报教务处核实。

★文件档案管理工作流程（1）教务科接收其它部门文件，登记注册；

（2）文件传阅，领导登记签收；

（3）根据文件要求，落实办理，收集过程材料；

（4）文件按下发部门、按时间顺序整理，分类归档；

（5）移交到专职员保管。

★日常教学巡查工作流程（1）教务科和学院督导员每天进行教学常规巡视，检查日常教学情况，与教研室共同处

置教学突发事件；

（2）教务科记载每天情况，期末整理成册；

（3）遇教学突发事件，教务科及时向院领导、各教研室、学生科反馈情况；

（4）存档。

★期中教学检查工作流程（1）教务科根据教务处期中教学检查安排，分解任务，形成学院期中教学检查方案（2）教务科在院务会上，汇报期中教学检查方案，明确各部门职责和任务，分发期中教学检查资料清单；

（3）各教研室在教务处规定的期中教学检查资料提交时间前2周内，收集教学检查资料，报教务科整理归类；

（4）教务科配合督导处，开展期中教学检查（5）教务科收集整理督导处反馈意见，形成文字报告，报院务会；

（6）期中教学检查完毕后1周内，教务科退还资料到教研室。

★教师教学工作考评流程（1）教务科结合教务处教师教学工作考评要求制定学院教师教学工作考评方案，报院务会讨论通过下发；

（2）教务科向各教研室分发《教师教师教学工作考评表》，教研室按照考评方案要求，在规定的时间内，组织小组考评，并形成考评结果报教务科；

（3）院务会集中评审，并形成考评结果，教务科报教务处；

（4）教务科反馈教师教学工作考评结果，并按教务处要求存档过程材料。

★听课工作流程（1）在开学前两周制定，各教研室制定听课计划，报教务科存档；

（2）各教研室按计划执实施听课活动；教务科依据各教研室听课计划，分发听课表，并核实听课活动；

（3）教务科依据各教研室听课计划，定期收集《听课表》存档。

★补考（清考）工作流程教务处的考试通知下达后，通知学生补考/清考确认，最后根据学生确认的结果（教务处

发的最终确认名单）按年级分类安排需要考试的科目（理论+实训，该学期的教学计划为主）（1）按照每学期固定的排考格式拟制补考安排，同一专业和班级的科目要错开时间段。

机考的安排提前跟机房管理员沟通再确定考试地点和时间，机考需要源文件的，到专业教研室主任处领取并交于机房管理员。监考教师安排专任教师，学生科负责巡考，时间统一安排在周末；

（2）实训的补考安排将科目和考生人数列好后，明确时间段让各教研室主任按照表格的要求填写实训补考安排（主要负责人、具体时间、地点）；

（3）考试安排排好后打印交院长签字，确认无误后发机械学院教学管理群和机械学院教学工作群；

（4）按科目印制试卷（每门课程多印制 2 份），分类装好试卷袋，试卷袋上写齐科目、试卷份数、班级、考场地点、考试时间以及开闭卷。试卷袋背面粘贴补考学生名单，方便学生补考签字确认；

（5）监考当天监考老师需在监考安排上签字确认。考试完毕后，将试卷按教研室分类（每门科目附上一张空白成绩表），将试卷签收单送发各教研室签字确认；同时学生机考的电子档发给相应教研室主任；

（6）按照教务处规定的时间节点通知教研室录入成绩的时间，补考/清考的录入账号为109052，密码：109052109052。在此期间要进行成绩录入的督促和审核；

（7）根据教师批改的试卷和成绩表计算补考/清考工作量（固定格式），电子版先传教务处审核，无误后打印交院长签字、盖章，将纸质版的交教务处。

管理制度学生活动管理服务流程制度名称编码 JX/LC-002-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★团总支相关工作流程●学生活动申请流程（1）学生提出可行性活动策划（包含执行方案、预算等内容）；

（2）团总支书记审批；

（3）分管学生工作的党总支副书记审批；

（4）学生活动按计划活动实施；

（5）活动总结阶段及活动相关成果申报；

（6）团总支书记提交相关活动总结材料及报销相关活动经费。

●学生活动场地申请流程（1）学生凭相关活动策划提交场地申请；

（2）团总支书记审批盖章；

（3）报校团委审批或报校保卫处审批。

●学生活动宣传横幅申请流程（1）学生凭活动策划提交悬挂申请书（时间及地点）；

（2）团总支审批；

（3）报校保卫处审批。

管理制度学生工作管理服务流程制度名称编码 JX/LC-003-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★学生宿舍报修流程（1）学生本人到楼栋管理处进行报修登记；

（2）学生本人将报修信息同步报送辅导员，辅导员及时将报修信息转发到学校维修工作群，跟进维修进度。

★学生宿舍安全管理工作流程（1）班级干部每日检查班级宿舍晚就寝、意识形态及安全卫生情况；

（2）班级干部及时向辅导员通报宿舍异常情况，拍摄图片及视频留存备查；

（3）班级干部配合辅导员现场整改宿舍，拍摄图片及视频留存备查。

★辅导员检查宿舍工作流程（1）辅导员每周 2 次检查班级宿舍晚就寝、意识形态及安全卫生情况；

（2）辅导员及时向学院学生科办公室报备宿舍异常情况，拍摄图片及视频留存备查；

（3）辅导员现场组织学生整改宿舍，拍摄图片及视频留存备查，并在学生工作记录本上做好工作记录。

★学生档案管理工作流程（1）学生档案由辅导员按照班级归档管理；

（2）学生本人或学院提供新增档案资料到辅导员，辅导员将新增档案信息标注在学生档案袋封面；

（3）学生毕业时，辅导员将学生档案按照学校档案派遣要求寄送至学生意向档案派遣地址；

（4）辅导员将学生档案派遣统计表交至学生科办公室（综合楼 411）汇总留存。

★学生突发事件处理工作流程（1）学生出现突发事件，在场学生第一时间电话辅导员报告情况（时间、地点、人物、事件性质、紧急程度）；

（2）辅导员根据学生报告情况，第一时间作出突发事件应急安排并赶到现场处理；

（3）辅导员将突发事件情况第一时间联系值班人员赶到现场处理并报告学院领导；

（4）学院在突发事件发生后 1 小时内成立突发事件应急处理工作小组，负责事件研判、材料汇报、舆情处理、人员接待等工作；

（5）学院领导在突发事件发生后 2 小时内向学校领导口头汇报；

（6）辅导员在突发事件发生后 24 小时内向学院报送事件书面材料。

★辅导员代班工作流程（1）辅导员到学生科办公室（综合楼 411）提交代班申请表，申请表上注明代班人、代班时间和工作内容；

（2）分管院领导签字审批；

（3）辅导员将领导审批后的申请表交至学生科办公室（综合楼 411）备案；

（4）代班时间结束，辅导员至学生科办公室（综合楼 411）销假。

★辅导员值班工作流程（1）辅导员值班期间在规定时间到学校值班室和学院楼栋值班室签到；

（2）辅导员值班期间检查学生宿舍、晚自习教室，将检查情况记载在值班记录本；

（3）辅导员将值班情况及图片发至值班工作群；

（4）如遇紧急情况，第一时间汇报学院领导。

★借活动场地流程（1）借用人到学生科办公室（综合楼 411）填写借用申请表；

（2）借用人填写申请表中“内容”一栏要写清具体的活动内容及安排；

（3）借用人到学院办公室盖章；

（4）借用人到活动场地管理员办公室办理借用手续。

★学生请假流程（1）请假人到辅导员办公室（综合楼 406）填写请假条，辅导员留存请假条存根备查，请假条由请假人交至班长备查；

（2）病假批假权限：在 3 天以内由本班辅导员批准；3 天以上 7 天以内者报学生科长签字经分管学生工作的党总支副书记批准；超过 7 天者报学工处批准；

（3）公事假批假权限：在 1 天以内者由本班辅导员批准；1 天以上 3 天以内由学生科长签字经分管学生工作的党总支副书记批准；超过 3 天者须报学工处批准。

★开学籍证明流程（1）学生本人到学生科办公室（综合楼 411）填写《学籍证明》（注明学籍证明用途）；

（2）学生本人到教务科审核签字（综合楼 502）；

（3）辅导员到学院办公室（综合楼 405）盖学院公章。

★学生申请休学流程；

（1）学生本人或被委托人到辅导员办公室（综合楼 406）填写休学手续申请表；

（2）如因病休学，学生本人或被委托人附上医院病历及相关诊断材料；

（3）学生本人或被委托人到分管教学的副院长办公室（综合楼 405B）签字；

（4）学生本人或被委托人到教务处学籍科（综合楼 216）审批。

★学生申请退学流程；

（1）学生本人或被委托人到辅导员办公室（综合楼 406）填写退学手续申请表；

（2）学生本人或被委托人附上退学申请相关材料；

（3）学生本人或被委托人到分管教学的副院长办公室（综合楼 405B）签字；

（4）学生本人或被委托人到教务处学籍科（综合楼 216）审批。

★学生注册流程（1）每学期开学在规定的时间内到学院辅导员办公室（综合楼 406）注册；

（2）因故不能按时返校本人无法到校注册的，应事先联系辅导员请假，备案清楚补注册的时间；

（3）无正当事由超过学校规定期限来注册者按相关规定处理。

管理制度学生工作管理服务流程制度名称编码 JX/LC-005-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★资助工作相关流程●国家助学贷款申请流程（1）贷款人学习《国家助学贷款管理办法》，准备学生证、身份证复印件、家庭经济困难证明、法定监护人（适用未成年学生）有效身份证明和书面同意申请贷款的证明、父母身份证或户口本的复印件等相关材料；

（2）贷款人咨询生源地贷款部门办理相关手续。

●贷款发放及偿还流程（1）贷款人严格执行生源地贷款部门的相关政策及要求；

（2）辅导员在校期间不定期对贷款人进行诚信教育。

管理制度学生工作管理服务流程制度名称编码 JX/LC-005-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★评优程序●优秀个人评选程序（1）由学生本人提出书面申请交至辅导员办公室（综合楼 406）；

（2）班主任、辅导员、教研室主任签署推荐意见；

（3）辅导员组织班级评议小组对其所交材料进行初审推荐；

（4）辅导员将初审推荐结果报学院评审小组评选；

（5）学院评审小组审核结束后，进行 3 天公示；

（6）学院公示结束后，将公示结果以书面形式上报上级部门审定公布。

●优秀集体评选程序（1）由班集体或团队提出书面申请交至辅导员办公室（综合楼 406）；

（2）班主任、辅导员、教研室主任签署推荐意见；

（3）辅导员组织班级评议小组对其所交材料进行初审推荐；

（4）辅导员将初审推荐结果报学院评审小组评选；

（5）学院评审小组审核结束后，进行 3 天公示；

（6）学院公示结束后，将公示结果以书面形式上报上级部门审定公布。

●奖学金评定程序（1）学生本人提出申请，填写《武汉软件工程职业学院学生奖学金申报表》，附各类获奖或证书资料；

（2）学生本人到学院教务科办公室（综合楼 502）打印学年成绩单并由教务科审核签字；

（3）辅导员组织班级评议小组对其所交材料进行初审推荐；

（4）辅导员将初审推荐结果报学院评审小组评选；

（5）学院评审小组审核结束后，进行 3 天公示；

（6）学院公示结束后，将公示结果以书面形式上报学工处审核。

管理制度学生活动管理服务流程制度名称编码 JX/LC-006-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★学生参军入伍保留入学资格及退役后入学流程●参军入伍服义务兵的新生，服役期间按照国家有关规定保留入学资格，退役后 2 年内允许入学，但需按下列程序办理相关手续：

（1）入伍新生凭入学通知书和身份证，到入伍地县级征兵办领取并填写《应征入伍普通高等学校录取新生保留入学资格申请表》（以下简称《保留入学资格申请表》）；

（2）学校教务处接到学生本人经政府征兵办审核的新生申请保留入学资格的有关材料后，依法依规审核录取资格，办理保留入学资格手续，在中国高等教育学生信息网学生个人信息中标注“参军入伍”，出具《保留入学资格通知书》；

（3）入伍新生退役后 2 年内，可在退役当年或第二年新生入学期间，持《保留入学资格通知书》和学校录取通知书，到学校办理入学手续。

管理制度办公室管理服务流程制度名称编码 JX/LC-007-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★公文处理流程（1）网上接收通知文件第一时间确认接收；

（2）按照通知文件要求转发相关人员，并确认接收，未接收则电话通知本人；

（3）办公室职责范围内工作及时了解反馈执行情况，并督促落实；

（4）通知文件接收、转发、办理及时做好记录以备查；

（5）重要通知文件及时向院领导请示汇报，并根据院领导指示处理。

★会务办理流程（1）办公室提前通知与会人员召开会议的时间、地点及要求，提前 10 分钟准备好会场；

（2）做好请假人员（经院领导批准）的备案工作；

（3）召集与会人员提前 5 分钟入场完毕；

（4）组织与会人员签到，查明未到会人员原因，向院领导报告出勤情况；

（5）向与会人员提出会场要求（要求与会人员将手机调成振动或静音，保持会场秩序，不得随意接听电话，不得交头接耳，不得玩手机等）；

（6）办公室人员做好会务记录；

（7）办公室人员负责会后会场的清整工作。

★请假销假流程（1）请假人到办公室（综 405）填写请假条；

（2）科室负责人签字；

（3）院长、书记（分管院领导）审批（3 天以上经组织人事处，7 天以上经分管校领导审批）；

（4）请假人到办公室备案；

（5）请假人向审批领导、办公室销假。

★学院印章使用申请流程（1）申请人准备相关材料；

（2）分管院领导签字；

（3）办公室（综 405）审核；

（4）填写用印登记本；

（5）使用印章。

★学校印章使用申请流程（1）申请人到办公室（综 405）填写印章使用申请单（包括申请部门、用印名称（如校印）、分数、事由等）；

（2）分管院领导签字；

（3）分管校领导签字；

（4）申请人持印章使用申请单到行政楼 217，在用印登记本上登记，盖章。

★学校经济合同章使用申请流程（1）申请人到办公室（综 405）根据合同金额大小，填写《经济合同审核表》（包括合同名称、合同签订部门、统筹部门、经办人、合同金额、合同签订对方单位名称、招标（采购）类别等）；

（2）学院行政负责人、统筹部门（如有）负责人审批、签订；

（3）分管校领导审批、签订（金额在 10 万元（含）至 100 万元（不含））；

（4）学校法定代表人（校长）审批、签订（金额在 100 万元以上（含））；

（5）申请人持《经济合同审核表》、经济合同文件（4 份）到行政楼 2XX（蔡秀华老师）处，登记后盖学校经济合同章，交 1 份经济合同原件备存；

（6）申请人交一份经济合同复印件至办公室（综 405）备存。

★办公用品申领流程（1）各科室于学期末放假前 1 周提出新一学期办公用品需求；

（2）办公室人员按需求到行政楼 126 室（王婷婷老师）处填写《办公用品申领单》（蓝、

红单各一份）；

（3）办公室人员到行政楼 124 室（后勤处副处长）审批签字；

（4）办公室人员将蓝色申领单交于行政楼 124 室；

（5）办公室人员持红色申领单到行政楼 128 室，按单领取办公用品；

（6）各科室教职工向办公室提出领用申请，并在物品领用记录本上登记；

（7）办公室人员按领用申请发放办公用品。

★全面建成小康社会专项目标（全面依法治国、全面从严治党）年度指标制定工作流程（1）办公室接收学校绩效办下发的全面建成小康社会专项目标（全面依法治国、全面从严治党）年度任务，通知各科室负责人在 1 周内，按照模板完成细化指标及进度安排，并报办公室；

（2）办公室汇总各科室细化指标及进度安排，形成初稿；

（3）办公室提交初稿至学院党政联席会研究，通过后形成定稿；

（4）办公室将定稿上报绩效办。

★全面建成小康社会专项目标月报（季报、年报）工作流程（1）办公室接收学校绩效办下发的上报全面建成小康社会专项目标月报（季报、年报）通知，通知各科室负责人在 1 周内，按照模板完成责任指标进度内容，并报办公室；

（2）办公室汇总各科室各指标进度内容，形成初稿；

（3）办公室将初稿报院长审阅，修改完善形成定稿；

（4）办公室将定稿上报绩效办。

★年终总结工作流程（1）办公室接收学校党政办下发的年终总结通知要求，整理年终总结框架；

（2）办公室将年终总结框架文件发给各科室，教研室主任、科长负责补充完善本部门内容并发送办公室；

（3）办公室汇总整理后形成初稿，报学院党政负责人审阅，修改完善后定稿；

（4）办公室将定稿报学校党政办公室。

管理制度制度名称经费报销流程编码 JX/LC-008-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★经费报销工作流程1.报销人员填写报销单据，规范粘贴原始票据，证明人签字。

2.分管领导审核签字，注明经费列支渠道。

3.如涉及政府采购，须持中标通知书、合同原件至财务处（招标中心）资产管理科（行政楼 221 室）办理相关手续（政府采购项目所提供的付款单位名称及账号需与所签合同一致），涉及固定资产的需到后勤管理处办理登记入库手续。

4.财务处（招标中心）进行原始票据审核签章。审核内容如下：

（1）发票的真伪性，开具的发票是否能作为报销的依据，（如所列内容、公司签章、户名等信息是否规范）；

（2）原始单据填写项目是否齐全，填写是否符合财务规定；

（3）原始单据上是否有经办人，分管领导签字；

（4）是否有注明经费列支渠道；

（5）附有的发票合计数是否与报销数相符；

（6）附件是否齐全（如差旅费文件、招待费、耗材明细、固定资产单等）；

（7）符合办理固定资产条件的是否附有齐全的入库单。政府采购的是否有郑春梅老师签字；

（8）公务卡是否有完整的 POS 小票或公务卡对账单（消费记录）、持卡人姓名、卡号、联系方式；

（9）对公转账是否附有收款人名称、账号、开户行名称及 12 位行号；

（10）人员经费打卡是否有按财务的相关规定附统一的发放明细表格。

5.分管校领导审核签字。

6.人员经费 1 万元以上的单据必须经分管财务校领导签字。

7.财务处（招标中心）处长签字

8.转账和公务卡报销的单据，完成以上流程后按照经费所在部门交予核算科负责的老师。

9.人员经费报销：单笔 6000 元以上的，完成所有财务审批手续后，于每月 25 日之前将经审核后的报销单据交到熊彬老师（行政楼 227 办公室），经费申报表格电子版通过学校薪酬管理信息系统传送进去，到账时间约为 15 个工作日；单笔 6000 元以下（含 6000 元）的，完成所有财务审批手续后，在每月 10-15 日内，将纸质版报销单据与电子版一并交到支付中心（行政楼 224）邹艳老师，支付中心于每月汇总一次。

（注：人员经费是指课酬、考务费、培训课酬等发放给校内外教职工的个人酬劳，平时教职工正常报销的差旅补贴等零星报销款项不在核算范围内）

经费支出授权审批权限管理一览表人员经费财政工资、绩效工资、合同制人员工资、五奖、年度绩效考核结算等其他人员经费（课酬、考务费、合同制人员加班费、校外人员劳务费等）组织人事处、分管校领导、分管财务校领导、校长、财务处 1 万元以下（不含 1 万元） 1 万元以上年度绩效考核结算部分：学校核拨年度绩效考核奖励到部门（学院），由各部部门、分管校领导、部门、分管校领导、财务处门（学院）制定分配方案，报分管校领导审批，送组织人事处备案后发放。

分管财务校领导、校长、财务处转账 1 万元以下（不含 1 万元） 1 万元-5 万元（不含 5 万元） 5 万元-30 万元（不含 30 万元） 30 万元以上（含 30 万元） “三重一大”项目部门、分管校领导、 部门、分管校领导、部门签字，直接报销部门、分管校领导、财务处党委会审议分管财务校领导、财务处分管财务校领导、校长、财务处日常工作性经费现金现金支付金额在 500 元（含 500 元）以上的经费支出（除差旅费补贴外），需报分管校领导、财务处审核。

现金支付金额在 3000 元以上的经费支出（除差旅费补贴外），需报分管校领导、财务分管校领导、财务处审核。

日常公用经费涉及“三公”经费（出国（出境）费、车辆购置及运行费、公务接待费、餐费）及会议费的支出，无论金额大小，一律需报分管校领导、财务分管校领导、财务处审核。

其他差旅费 1 万元以下（现金、转账、公务卡）：部门签字，直接报销；差旅费 1 万元以上（现金）：部门签字、分管校领导、分管财务校领导、财务处审核。

日常公用经费原则上不得用于任何人员经费发放。

1 万元以下（不含 1 万元） 1 万元-5 万元（不含 5 万元） 5 万元-30 万元（不含 30 万元） 30 万元以上（含 30 万元） “三重一大”项目项目负责人及所在部门、分管项目负责人及所在部门项目负责人及所在部门、 项目负责人及所在部门、校领导、分管财务校领导、校党委会审议签字，直接报销分管校领导、财务处分管校领导、分管财务校领导、财务处长、财务处现金支付金额在 500 元（含 500 元）以上的经费支出（除差旅费补贴外），需报分管校领导、分管财务校领导、财务处审核。

专项经费涉及“三公”经费（出国（出境）费、车辆购置及运行费、公务接待费、餐费）的支出，无论金额大小，一律需报分管校领导、分管财务校领导、财务处审核。

专项经费原则上不得用于任何人员经费发放。

管理制度制度名称工会慰问经费报销流程编码 JX/LC-009-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★住院慰问工作流程（1）我校在册在岗教职工因病住院，分工会按照慰问标准（1000 元现金）进行慰问，一年不超过 2 次；

（2）报销时，提供出院小结（盖章）复印件、病历复印件，贴支出证明单，写清楚住院人员部门姓名，经手人、分工会主席签字后，交校工会办公室登记入帐，经工会主席审核签字后方可报销。

★生育慰问工作流程（1）我校在册在岗教职工生育，分工会按照慰问标准（500 元）购买慰问品进行慰问；

（2）报销时，提供出院小结（盖章）复印件、病历复印件，购买慰问品的正规发票（500元以上按照 500 元报销，不足 500 元按照实际金额报销），必须购买慰问病人的物品，如：牛奶、蜂蜜、麦片、水果等，发票上要有物品名称及单价数量，贴支出证明单，写清楚住院人员部门姓名，经手人、分工会主席签字后，交校工会办公室登记入账，经工会主席审核签字后方可报销。

★结婚嫁娶慰问工作流程（1）我校在册在岗教职工嫁娶，分工会按照慰问标准（1000 元）购买礼品进行祝贺；

（2）报销时，提供结婚证复印件一张，购买礼品的正规发票（1000 元以上按照 1000 元报销，不足 1000 元按照实际金额报销），发票上要有物品名称及单价数量，贴支出证明单，写清楚结婚人员部门姓名，经手人、分工会主席签字后，交校工会办公室登记入账，经工会主席审核签字后方可报销。

★退休慰问工作流程

（1）我校在编在岗教职工退休，分工会按照慰问标准（1000 元）购买纪念品进行慰问；

（2）报销时，提供退休证复印件一张，购买纪念品的正规发票（1000 元以上按照 1000元报销，不足 1000 元按照实际金额报销），发票上要有物品名称及单价数量，贴支出证明单，写清楚退休人员部门姓名，经手人、分工会主席签字后，交校工会办公室登记入账，经工会主席审核签字后方可报销。

★丧葬慰问工作流程（1）我校在册在岗教职工去世或直系亲属去世，分工会按照慰问标准（1000 元现金）进行慰问；

（2）报销时，本人去世由部门提供证明，直系亲属去世（父母，配偶，子女），可提供相关证明，贴支出证明单，写清楚部门姓名及关系，经手人、分工会主席签字后，交校工会办公室登记入账，经工会主席审核签字后方可报销。

管理制度制度名称智能工厂管理服务流程编码 JX/LC-010-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★学生实操管理流程（1）操机前进行技能培训，经考核合格，具备上机作业资格；

（2）穿好实训服，扣好衣扣，佩戴安全防护护具；

（3）班长负责在大门组织整队，清点人数、检查着装依次带入；

（4）开机前检查，清除无关工具量具，关好防护门；

（5）设备出现故障立即汇报；

（6）下课前检查设备，填写《设备使用情况记录表》。

★人员出入管理流程●校内参加教学活动师生。

（1）办理登记，发放智能工厂进出厂牌；

（2）按照厂牌编号发放对应安全防护护具（安全帽、护目镜、劳保鞋等）；

（3）出示厂牌，进入智能工厂大门；

（4）课程结束后归还智能工厂厂牌及安全防护护具。

●校外培训人员（1）向学院申请培训并在培训项目同意书签字。

（2）填写设备使用登记表（注明培训项目名称、日期及项目负责人）和人员信息登记表。

（3）其他要求与校内参加教学活动师生同。

●华中数控调试人员（1）华数调试人员领取填写《智能工厂华数调试人员出入申请单》（附件9），管理员在《智能工厂使用登记表》（附件 5）上做好登记记载。

（2）华数调试人员将《智能工厂华数调试人员出入申请单》递交实训室管理办公室签字后交回智能工厂管理员，在申请时间内使用。

（3）华数调试人员加班调试设备，需向管理员申请填写《智能工厂华数调试人员加班承诺书》（附件 10），后交回管理员留存备查。

●校外参观人员（1）校外参观智能工厂人员进入厂区必须先经过学院领导批准。

（2）管理员填写来访登记表（附件 11）。

（3）进入厂区需有专业教师或工作人员陪同方可进入。

●其他人员（1）工程项目建设、后勤维修等人员进入厂区必须经学院领导同意。

（2）管理员联系项目负责人确认后，做好人员信息登记，督促做好安全防护措施，讲解安全注意事项，发放智能工程厂牌，关注项目进展及人员变动情况，及时上报。

★出入库管理流程●设备物品均需统一编号，规范管理，管理员负责做好各专用室的财产登记和物品出借记录。

●出入库流程：

（1）厂内设备物品原则上不外借，确因特殊情况需要外借需办理外借手续，填写《智能工厂设备外借申请单》（附件 6），实训室管理员在《智能工厂设备外借登记表》（附件 7）上做好登记备案记载。设备借用人需要在规定时间内归还设备，归还时需要管理员检验接收。借用人如需要延期归还借用设备，需填写《智能工厂设备外借延期归还申请单》（附件 8），办理外借延期手续。

工具使用完毕后，归还入库，根据借用清单上明细查看归还工具是否完整，清点无误后，在借用清单上填写归还，并签字确认。

工具物品领取时或使用过程中发现有损坏，及时上报指导老师，经管理员确认后，做相应维修及登记。

★设备维护保养流程（1）设备保养按照“谁使用谁负责”原则，操作员对其使用设备负责，指导老师对教学使用设备负责，管理员监督检查，做好记录。

（2）保养在下课前 10 分钟实施。

（3）设备的保养按《设备日常保养记录表》（附件 3）执行。

（4）月保养在每月最后一天星期五下午实施，时间 2 个小时，对设备进行全面保养，参照《设备月保养记录表》（附件 4）。

表 1 智能工厂 6S 管理要求要素工作要求仪器 1.将仪器设备分为必要的和不必要的，清除不必要的；

设备 2.将必要的仪器设备分为立即用的和以后用的，将以后用的放入相应的贮藏区；

1.将工具、夹具、量具、附具、备件、耗材分为必要的和不必要的，清除不必要的；

低值易整理 2.将必要的工具、夹具、量具、附具、备件、耗材分为立即用的和以后用的，将以后用的放入相应的耗品贮藏区。

工作台 1.工作台无破损，不可放置与实践教学无关物品；

工作区 2.工作台面整洁，无杂物。

1.实训区、教学区、仪器设备贮藏区、低值易耗品贮藏区、卫生洁具存放区、学生物品存放区、通道等布局合理，具有真实（或仿真）生产氛围，空间利用率高；

整体 2.仪器设备、工作台、工具柜、储藏柜、储物货架、储物箱、卫生洁具等按规定位置放置，摆放整齐；

布局 3.通道划线清楚，干净整洁，无压线、占道现象；

4.仪器设备、工具、量具、附具分类标示，按使用频率分类放置，摆放有序，寻找、存取方便，减少寻找、取放时间，使用后归位；

整顿 1.仪器设备账、物相符，标示齐全；

2.仪器设备、工具、量具、附具完好，维修记录齐全；

管理 3.工具、夹具、量具、附具集中专人管理，账、物相符，标示齐全；

4.易耗品消耗量符合实践教学和科研工作需要，领用手续齐全；

5.实践教学资料（实训室使用记录、实训指导书等）填写完整，分类存放。

标牌1.标牌、警句齐全、完整，内容正确，有意义。

警句1.清扫用具齐全，放置在规定位置，用完归位；

2.清扫并保养仪器设备（或工作台面）、工具、夹具、附具，保证无灰尘、无锈蚀、无油渍、无污垢，干净清洁；

3.清扫仪器设备四周，保证无切屑、无漏油、无污垢、无杂物，干净整洁；

清扫4 清扫实训室环境（含门窗、墙壁、天花板、玻璃、插座、开关、灯具、电扇、空调、储物柜等），保持干净卫生、无积尘、无蛛网；

5．墙壁、公告栏无乱贴乱画、无脚印，过期公告及时清除。

1.每天上、下班前 3 分钟，由管理员做上述“3S”工作；

2.每次实训开始和结束前 3 分钟，组织学生做上述“3S”工作；

清洁3.每周对实训室内部进行一次大扫除；

4.连续、反复不断进行整理、整顿、清扫，彻底贯彻以上“3S”。

1.养成并带领学生养成自觉遵守劳动纪律、实训纪律的习惯；

2.养成并带领学生养成上岗前保养仪器设备，下班时清扫仪器设备和清洁工作场地的习惯；

3.养成并带领学生养成自觉执行劳动保护措施，即按规定着装、戴帽、严格遵守劳动保护措施的习惯；

素养4.养成并带领学生养成离岗前仪器设备归位、文件归位、椅子归位、工作区清洁、责任区卫生等工作习惯；

5.养成并带领学生养成“四不落地”〔即水、油、工具、零件不落地〕、“五防”，〔即防电（雷电）、防火、防爆、防污、防盗〕、人走“六关”〔即关机、关窗、关灯、关气（水）、关电、关门〕的职业习惯；

1.加强安全教育，提高安全意识，建立实训室安全责任制，落实责任；

2.完善技防措施，按要求穿戴安全操作用品，遵守安全规范，认真执行设备操作规程，按照实训指导书进行操作；

安全 3.危险品、易燃易爆品、剧毒品处应有安全警示，存放、领取、使用、处理符合安全管理规程，并有使用和处理记录；

4.定期检查，排除隐患。

表 2 智能工厂 6S 评分标准评价等级得要素指标内涵 A B C D E分1.00.80.60.40.2 1.无不必要的仪器、设备、工具、夹具、量具、附具、备件、易耗品；

整理 2.以后用的仪器、设备、工具、夹具、量具、附具、备件、易耗品放置在仪(10 分) 器设备贮藏区；

3.工作台无破损，没有放置与实践教学无关的物品，工作台面整洁，无杂物。

1.各功能分区、通道等布局合理，仪器设备、工作台、工具柜、储藏柜、储物货架、储物箱、卫生洁具等按规定位置放置，摆放整齐。具有真实（或仿真）生产氛围，空间利用率高。通道划线清楚，干净整洁，无压线、占道现象；

2.仪器设备、工具、量具、附具、附具完好，分类标示，集中专人管理。工整顿具、量具、附具、耗材按使用频率放置，摆放有序，使用后归位；

(30 分)3.仪器设备、工具、夹具、量具账、物对照，维修记录齐全。易耗品消耗量符合实践教学和科研工作需要，领用手续齐全；

4.实践教学资料（实训室使用记录、实训指导书等）填写完整，分类存放；

5.标牌、警句齐全、完整，内容正确，有意义。

1.清扫用具齐全，放置在规定位置，用完归位；

2.仪器设备（或工作台面）、工具、夹具、附具无灰尘、无锈蚀、无油渍、无污垢；

清扫3.仪器设备四周，保证无切屑、无漏油、无污垢、无杂物；

(20 分)4.实训室环境（含门窗、墙壁、天花板、玻璃、插座、开关、灯具、电扇、空调、储物柜等），干净卫生、无积尘、无蛛网；

5.墙壁、公告栏无乱贴乱画、无脚印，无过期公告。

1.每天上、下班前 3 分钟，由实验管理员做上述“3S”工作；

清洁2.每次实训开始和结束前 3 分钟，组织学生做上述“3S”工作；

(10 分)3.每周对实训室内部进行一次大扫除；

1.养成并带领学生养成自觉遵守劳动纪律、实训纪律的习惯；

2.养成并带领学生养成上岗前保养仪器设备，下半时清扫仪器设备和清洁工作场地的习惯；

素养 3.养成并带领学生养成自觉执行劳动保护措施，即按规定着装、戴帽、严格(20 分) 遵守劳动保护措施的习惯；

4.养成并带领学生养成离岗前仪器设备归位、文件归位、椅子归位、工作区清洁、责任区卫生等工作习惯；

5.养成并带领学生养成“四不落地”、“五防”、人走“六关”的职业习惯。

1.加强安全教育，提高安全意识。建立实训室安全责任制，落实责任；

2.技防措施完善，按要求穿戴安全操作用品。遵守安全规范，认真执行设备安全操作规程，按照实训指导书进行操作；

(10 分) 3.危险品、易燃易爆品、剧毒品处应有安全警示，存放、领取、使用、处理符合安全管理规程，并有使用和处理记录；

4.定期检查，排除隐患。

注：1.在各项相应等级格内划√，并给出分数；

2.发生一次安全事故，安全项目一票否决，得 0 分。

附件 2：

智能工厂使用申请单使用申请单编号：

借用部门借用人借用事由借用时间年月日至年月日院（系）签字盖章年月日备注

附件 3：

设备日常保养记录表设备名称： 设备编号： 使用班级： 保养人： 月度：

日期保养项目1.运动部位给油是否充分，油管有无破裂2 检查压力表是否正常，安全光电是否有效3.按钮开关及急停按钮是否有效4.运转是否正常，停止位置是否正常5.设备周围有无异物，机体是否清洁，有无灰尘异常情况记录备注注：保养后用“√”表示日保，“△”表示周保，“○”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

附件 4：

设备月保养记录表设备名称： 设备编号： 使用班级： 保养人： 月度：

日期一月二月三月四月五月六月七月九月十月十一月十二月保养项目检查油箱内的油面不低于油标检查各手柄灵活可靠性清扫电机及电器箱外灰尘保持清洁，清除导轨面及工作台面上的磕碰毛刺检查冷却液管路，保持无漏水现象异常情况记录备注注：保养后用“√”表示日保，“△”表示周保，“○”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

附件 5：

智能工厂使用登记表备注（归还时设备借用部门借用人借用时间归还时间联系电话是否完好）

附件 6：

智能工厂设备外借申请单借用申请单编号：

借用借用人部门借用事由借用年月日至年月日时间借用工具 （量具） 规格数量备注年月日

附件 7：

智能工厂设备外借登记表备注（归还时设备外借部门外借人外借时间归还时间联系电话是否完好）

附件 8：

智能工厂设备外借延期归还申请单借用申请单编号：

借用借用人部门延期事由原借用年月日至年月日时间延期年月日至年月日时间延期借用工具（量具） 规格数量备注年月日

附件 9:智能工厂华数调试人员出入申请单调试申请单编号：

调试部门调试负联系责人电话调试内容调试时年月日至年月日间调试部门主管意见年月日院（系）意见年月日

附件 10:智能工厂华数调试人员加班承诺书因华数设备调试需要，需申请加班完成调试工作，现华数加班调试人员做出安全承诺，承诺内容如下：

1.华数调试人员对加班人员安全及智能工厂设备安全负责。

2.华数调试人员加班时间在智能工厂内只能进行调试工作，严禁私自将智能工厂作为接待参观等其它用途。

3.华数调试人员对设备进行调试工作时严格遵守安全第一的原则，按设备规程操作，正确穿戴劳动防护用品。

4.华数调试人员严格按照加班时间进行调试工作，加班时间办公室、信息中心、仓库等存放智能工厂财务及库存用具地点均由管理员管理，调试用具由调试人员自行解决。

5.华数调试人员加班调试期间保证智能工厂干净整洁，调试完成按要求切断设备电源，停用空压机，关闭大门。

6.华数调试人员严格遵守承诺内容，如管理员发现未遵守承诺内容，可拒绝其调试申请，情节严重的，上报机械学院实训室办公室处理。

7.申请调试加班时间： 时— 时承诺人：

年月日

附件 11：

智能工厂来访登记表来访部门来访人来访时间离去时间联系电话备注

管理制度制度名称机房、一体化教室管理服务流程编码 JX/LC-011-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★任课教师申请借用流程（1）申请人在教务系统或教务科办理借用手续；

（2）教务科审核；

（3）学院领导签字；

（4）到机房管理员处（2 号教学楼 2322）办理使用登记手续。

★学生会、社团申请借用流程（1）申请人填写借用申请单；

（2）学院团总支审核签字；

（3）学院领导签字；

（4）学院党政办公室审核盖章；

（5）到机房管理员处（2号教学楼2322）办理使用登记手续.

武汉软件工程职业学院机械工程学院2 号教学楼机房、一体化教室临时使用记录表（非安排上课时段使用记录）借用时间（X 上课老师姓上课使用时段（X 点使用实实训室使用后设备、教用途核准经办人年 X 月 X 日）名、联系电话班级 X 分-X 点 X 分） 训室号室卫生情况况

附件 2： 机械工程学院实训室设备（物品）借用登记表借用人所在科室所在科负责人室借用人借用人联系电话借签字（手机号）用借用设备（物品）数量所含附件信息名称登记借用设备（物品）编码号（此处由实训室经办人填写）：

设备用途借出日 □临时借用年月日借用期限期 □长期借用本人承诺对所借设备（物品）妥善保管和使用，不私自转借他人使用，实训室如有教学需要保证及时归还。

实训室负责人意见： 签字：

院领导签字（加盖学院章）：

意见审年月日设备借批出经办经办人签字：

人年月日栏归还人归还日期年月日签字栏归归还设 □完好接收经办人备状况 □损坏签字备注说明：

本表一式两份，借用人请据实填写借用登记相关信息，由实训负责人及院领导在相关栏目审核签字后加盖学院章，再凭此表找实训室相应负责人领取借用物品，实训室经办人办理并收取一份此表，办理物品归还登记时，由实训室经办人检查归还设备状况，确保设备完好后方可办理归还登记。

附件 3：

2 号教学楼机房、一体化教室来访人员登记表来访负责人实训室来访人员院领导意见来访时间结束时间备注联系电话主任意见

管理制度制度名称仓库管理服务流程编码 JX/LC-012-2018/A 编制发布时间 2018 年 7 月 1 日审核机械工程学院实施时间 2018 年 7 月 1 日批准★仓库出入库管理流程（1）耗材入库前，中标方需要提供中标合同一份，采购物品的纸质档清单一份（清单要求物品的名称、品牌、规格、型号、单价、金额），经耗材申报人的验收确认后方可入库；

（2）管理员按物品种类、型号、规格粘贴标签，分类摆放整齐，便于使用和盘存；

（3）耗材领用人于课前到仓库办理领用手续，详细填写实训的周数、实训的地点、实训的班级；

（3）耗材领用时，管理员登录仓库管理系统，领用单经实训室主任审核，领用人确认后签字、存档。借用仓库固定资产时，管理员拍照留证；

（4）对于工具、量具使用年限较久且无法正常使用的需填写申请报告，经院长审批后报损，对于人为损坏或丢失的需根据管理条例由当事人负责赔偿（5）学期结束后，管理员通过仓库管理系统将耗材的入库单打印一份，仓库库存表打印两份（其中一份留作管理员盘存时使用）与耗材领用单汇总装订成册后存档；

（6）未用完的耗材，实训结束后，由实训老师按时归还至仓库。

★固定资产入账管理流程（1）入账前中标方需提供设备清单电子档，设备清单上标明设备的品名、品牌、规格、型号、数量、单价、金额；

（2）资产入账前，将对方提供的设备清单与实训中心管理资产入账的负责人沟通，确认录入固定资产管理系统品种；

（3）设备清单经实训中心确认无误后入账；

（4）数据录入确认无误后提交审核；

（5）提交数据后，入账单一式打印6份，其中5份交于合同管理员用于验收、开票审计等手续，1份资产登记人员留用，后期作为本院设备明细账的录入及每年数据采集录入工作的原始凭证。

机械工程学院实训工具（耗材）借用登记表工具名称规格数量单位单价金额人数用量/人

管理制度制度名称耗材申购流程编码 JX/LC-013-2018/A 编制发布时间 2018年7月1日审核机械工程学院实施时间 2018年7月1日批准★耗材申购流程（1）学期结束，实训教研室将耗材统计表发至各个教研室填写下学期所需耗材；

图（一）（2）实训教研室将耗材需求汇总并登录到网站http://125.221.35.10/sbk8/platform.aspx 中，如图一，点击仓库管理，如图二，点击采购申请，如图四，逐条录入耗材名称、数量、单价、品牌等信息，提交等待实训中心审核；

图二

图三图四（3）填写实训耗材申购报告，报告内容以实训中心通知为准，并附上采购计划单（盖院部公章），先交由学院负责人签字盖章，然后由主管校长签字，分管财务校长签字，上交实训中心；

图五（4）在学校网站上发布耗材招标公告，并收集投标文件；

（5）学院组织纪委评选投标文件，填写武汉软件工程职业学院校内项目采购竞价记录单，如图六；

图六（6）通知中标耗材供应商签合同并供货。

管理制度制度名称实训室管理员工作流程编码 JX/LC-014-2018/A 编制发布时间 2018年7月1日审核机械工程学院实施时间 2018年7月1日批准★实训室管理员工作流程（1）根据实训室的课表安排和要求，提前 10-15 分钟打开当日当次上课的实训室门，整理教学设备、设施，准备相关工具、量具、耗材；

（2）检查各设备电器线路的安全，开启电源总闸，开启教学设备；

（3）检查上课学生是否将违规物品带入实训室，按照 6S 管理规定要求学生；

（4）协调解决教师上课途中出现的问题，如设备故障损坏，与实训教师共同填写设备维修表；

（5）检查督导实训课过程中上课纪律、着装要求、仪器设备检查和安全防范工作，督促做好“五防”防电、防火、防爆、防污、防盗和人走“六关”〔即关设备、关空调、关窗、关灯、关电、关门〕；

（6）检查督导安全责任制落实，要求任课老师加强安全教育，切实提高学生安全意识，要求操作人员严守操作规程；

（7）当日课程结束时，督促使用人员搞好设备维护保养、设备物品归位和卫生清整工作；

（8）填写实训室记录本，详细记录进入实训室目的、时间段，如实填写设备点检卡等信息；

（9）每周对实训室内的教学设备、门、窗、水、电、进行一次全面大检查，发现故障时及时进行记录，先做常规处理，无法处理的及时报修；

（10）配合外来人员做好设备安装调试工作，并做好相关记录。

武汉软件工程职业学院机械工程学院实训室临时使用记录表（非安排上课时段使用记录）借用时间（X 上课老师姓上课使用时段（X 点使用实实训室使用后设备、教室卫用途核准经办人年 X 月 X 日）名、联系电话班级 X 分-X 点 X 分） 训室号生情况

第一实训楼实训室来访人员登记表来访负责人实训室来访人员院领导意见来访时间结束时间备注联系电话主任意见

机械工程学院实训室设备（物品）借用登记表借用人所在所在科室科室负责人借用人借用人签字联系电话借 （手机号）用借用设备（物品）名称数量所含附件信息登借用设备（物品）编码号（此处由实训室经办人填写）：

记设备用途□临时借用借出日期年月日借用期限□长期借用本人承诺对所借设备（物品）妥善保管和使用，不私自转借他人使用，实训室如有教学需要保证及时归还。

实训室负责人意见： 签字：

院领导意见签字（加盖学院章）：

审年月日批设备借出经栏经办人签字：

办人栏年月日归还人归归还日期年月日签字归还设 □完好接收经备状况 □损坏办人签字备注说明：

本表一式两份，借用人请据实填写借用登记相关信息，由实训负责人及院领导在相关栏目审核签字后加盖学院章，再凭此表找实训室相应负责人领取借用物品，实训室经办人办理并收取一份此表，办理物品归还登记时，由实训室经办人检查归还设备状况，确保设备完好后方可办理归还登记。

机械工程学院实训室安全检查日志值班时间年月日 ～ 年月日第周安全员值值班人： 联系电话：

班实训室总体情况检计算机设备检查查情况情况记空调检查情况载桌椅及其他物件检查情况突发事件处理情况其它情况

机械工程学院实训室课后异常情况记录表记录时间年月日 ～ 年月日第周教室课后异常情况记录其它情况

机械工程学院实训室教学设备报修记录表设备报修人报修时间设备故障情况描述设备故障处理人员设备故障处理时间维修完成时间其他情况说明

管理制度制度名称实训室建设项目申报流程编码 JX/LC-015-2018/A 编制发布时间 2018年7月1日审核机械工程学院实施时间 2018年7月1日批准★实训室建设项目申报流程（1）学院党政联席会开会研究讨论项目建设的情况，分析该项目建设的各种问题以及建设的必要性；

（2）项目负责人填写《武汉软件工程职业学院实训室（基地）建设项目立项申报汇总表》（附件一）、《武汉软件工程职业学院实训室（基地）建设项目立项申报表》（附件二）；

（3）联系实习实训中心，组织校内专家论证，并填写《武汉软件工程职业学院立项论证会校内专家意见登记表》（附件三）；

（4）联系实习实训中心组织校外专家论证并填写《武汉软件工程职业学院立项论证会校外专家意见登记表》（附件四）；

（5）总结各专家意见，经专家一致同意项目立项后，报学校校长办公研究。

附件一武汉软件工程职业学院实训室（基地）建设项目立项申报汇总表项目申报单位： 单位负责人：

序号拟建项目名称项目属性预算/万元项目负责人联系方式项目预算总额填表时间：

填表说明

一、项目的推出要有明确的指导思想和建设目标，应根据实际需求进行科

学合理策划，争取资源共享，避免重复建设。

二、填写内容应符合表格的要求，做到立意明确、条理有致、表述清晰；

内容过于简单，表述模糊，不能说明项目情况者，视《申报表》无效。

三、“项目属性”指：新建、改建或扩建；有多个申报项目的，按项目序

号分别填表，表中栏目篇幅不足时可以加页。

四、《申报表》统一使用A4纸，左侧装订。报送《申报表》时要求书面材

料与电子版各一套。

五、《申报表》的电子档可到实训中心下载。

附件二项目序号武汉软件工程职业学院实训室（基地）建设项目立项申报表项目名称项目申报单位项目负责人拟建设时间

1、现有相关实训条件（如现有仪器设备的成组配套及使用情况、承担的实训教学任务、场地和配套设施等，要求用基本数据加以说明）附表（相关实训主要设备清单）：

设备名称型号规格数量单价金额购置时间完好状况

2、目前实训中存在的问题3、项目建设的必要性（主要从专业建设与发展、专业能力和实践能力的培养等方面论述）4、项目实施具备的条件及准备工作情况（包括配套场地、人员、后期管理以及对拟报废设备的处理办法等）

5、项目建设所需仪器设备总价/万仪器设备名称规格及主要技术参数单价/元数量单位元

6、拟建项目预期使用情况项目学年预计完成实训（验）情况班均实训（验）容纳标准人班级总人时数/学年年级面向专业数课时数/学年数/次（ａ） 数（b） （=ａ×ｂ×ｃ）(c)一二三合计项目其它功能：

注：“项目其它功能”指校内外职业技能培训、产品研发、对外加工服务等。

7、项目配套工程及预算（给排水、供电、网络、环保、消防和节能等）概述：

8、项目建设时间计划计划建设期年月日至年月日投入使用期年月日预定验收期年月日

附件三武汉软件工程职业学院立项论证会校内专家意见登记表论证日期： 地点：

部门： 职称/职务:项目立项意见序号项目名称项目金额同意不同意其他意见（万元）综合意见：

专家签名：

注：在“项目立项意见”栏目下，可用符号“√”表示。

附件四武汉软件工程职业学院立项论证会校外专家意见登记表论证日期： 地点：

专家姓名： 工作单位：

职称： 研究方向：

项目立项意见序号项目名称项目金额同意不同意其他意见（万元）综合意见：

专家签名：

注：在“项目立项意见”栏目下，可用符号“√”表示。

管理制度制度名称实训室建设项目审批流程编码 JX/LC-016-2018/A 编制发布时间 2018年7月1日审核机械工程学院实施时间 2018年7月1日批准★实训室建设项目审批流程（1）项目经学校校长办公会通过后，启动审批流程；

（2）项目负责人准备项目申报书、项目采购明细清单、项目立项报告、审议材料和技术资料；

（3）项目负责人填写招标项目申请表（见附件一），将相关信息填写完整，后按照实施部门、统筹部门、统筹部门分管校领导、分管财务校领导、校长的顺序，逐级审批签字；

（4）审批完成后将相关资料交予财务处招标中心，由招标中心完成项目招标相关事宜。

附件一武汉软件工程职业学院招标项目申请表项目名称□政府采购招标项目类别经费来源□校级采购其中工程类万元、货物类万元、采购预算（万元） 服务类万元。

合计金额万元项目负责人项目联系人及其电话及其电话项目实施部门项目统筹部门项目概况项目负责人（签字）：

申请日期：

实施部门意见统筹部门意见统筹部门分管校领导意见分管财务校领导意见校长意见财务处（招标中心）意见说明：

1.项目概况：此表中可简单填写，必须另附采购明细清单、采购项目的立项报告、审议材料、技术资料（技术参数，功能要求等）。

2.2018 年申报招标的项目必须在 2018 年 6 月 20 日前提交完此申请表。

管理制度制度名称实训室建设项目验收流程编码 JX/LC-017-2018/A 编制发布时间 2018年7月1日审核机械工程学院实施时间 2018年7月1日批准★实训室建设项目验收流程（1）项目负责人组织实训室相关人员对已完成项目进行初步验收，清点相关设备、资料以及各种附件，按合同要求对设备功能进行查看，发现问题及时与对方沟通，要求对方在规定时间内整改；

（2）按要求组织院内验收，出现问题及时反馈给乙方公司，限期整改；

（3）经院内技术验收组全部验收通过后报实习实训中心验收，实习实训中心会组织相关职能部门工作人员、项目负责人、项目所在部门负责人以及乙方公司负责人到现场对项目进行全面验收。

（4）验收通过后，项目负责人完成《实训（验）室建设项目验收报告》（见附件一），并逐级签字确认。

附件一实训(验)室建设项目验收报告项目名称:使用单位:承建单位:合同金额:实习实训中心制二○一八年五月

一、项目建设概况及验收情况

项目名称使用单位项目责任人建成日期项经费渠道项目类别采购方式合同日期目中标金额（元） 合同金额（元） 承建单位概项目建设内容简介：

况项目建设执行情况项目实施有无增加或变更请选择项目增加或变更申请函请选择部门审批情况请选择项目培训执行情况教学设备仪器固定资产录入执行情况请选择使项目款项是否需经审计后据实结算请选择备注用自查初步及技术验收意见及结论项目设备型号、规格、数量已核实无误，各项技术性能参数指标达标，功能满足使单用单位要求。自查初步验收、技术验收通过，报校级商务验收，工程施工部分报纪委位审计结算。

自查初步及技术验收组成员（签字）验部门负责人部门纪检人员项目责任人实训教研室主任部门资产管理员其他人员收情况使用部门（盖章）年月日校级商务验收组成员意见及结论校级验校级商务验收组成员（签字）财务处收使用部门实习实训中心后勤管理处监察、审计处档案馆承建单位(招标中心)情况实习实训中心（盖章）年月日

二、培训情况记录表

培训单位培训教师培训地点培训日期培训内容简介：

参与培训人员(签字)

三、项目供货清单（需附固定资产入账单）

附件（配套软件、加密放置序号名称品牌型号规格数量单位狗、技术资料、授权书地点备注等）备注：1、如合同内容与供货内容不一致，需提交变更申请函及详细说明

四、软件类验收情况单

软件名称软件序列号授权点位数软件授权书复印件软件光盘图片密码狗图片